Núcleo de Auditoria Interna (NAI)

Sistema Normativo Administrativo do Poder Judiciário
Base Normativa: Ato Executivo 2.950/2003,
publicado no DORJ de 20/08/2003
Código Título Vigência Revisão Data de Revalidação Unidade Organizacional
RAD-NAI-003 Cumprir Exigências do TCE-RJ 28/04/2022 04 NAI
RAD-NAI-007 Realizar Auditoria Interna 22/03/2021 02 NAI
FRM-NAI-007-01 Matriz de Planejamento 15/06/2018 00 NAI
MAN-NAI-007-01 Manual de Auditoria Interna 22/04/2019 00 NAI
FRM-NAI-007-02 Identificação de Critérios 15/06/2018 00 NAI
MAN-NAI-007-02 Manual de Prestação de Contas Relativas às Parcerias Celebradas com as Organizações da Sociedade Civil 22/03/2021 00 NAI
FRM-NAI-007-03 Conhecimentos Necessários 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-04 Comunicado de Auditoria Interna 10/12/2020 01 NAI
FRM-NAI-007-05 Requisição de Documentos e/ou Informações – RDI 10/12/2020 01 NAI
FRM-NAI-007-06 Mapa de Achados/Oportunidades de Melhoria Preliminar - MAOP 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-07 Pesquisa de Satisfação 15/06/2018 00 NAI
FRM-NAI-007-08 Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria 10/12/2020 01 NAI
FRM-NAI-007-09 Cronograma de Auditoria Interna 15/06/2018 00 NAI
RAD-NAI-008 Realizar Monitoramento de Auditoria 12/01/2023 01 NAI
FRM-NAI-008-03 Requisição de Documentos e/ou Informações 27/01/2023 01 NAI
FRM-NAI-008-04 Relatório de Monitoramento 12/01/2023 00 NAI
RAD-NAI-009 Elaborar e Revisar o Planejamento Anual e Quadrienal de Auditoria Interna do NAI 28/04/2022 01 NAI
RAD-NAI-010 Realizar Avaliações Internas estabelecidas no Programa de Qualidade de Auditoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 10/02/2023 00 NAI
FRM-NAI-010-01 Questionário de Avaliação Contínua (Unidades Auditadas) 10/02/2023 00 NAI
FRM-NAI-010-02 Questionário de Autoavaliação Periódica (Equipe Auditores) DIAOP, DIAUF e DIAGE 10/02/2023 00 NAI
FRM-NAI-010-03 Questionário de Autoavaliação Periódica (Equipe Auditores) DIMON 10/02/2023 00 NAI