Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP)
Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP)
| Código | Título | Revisão | Vigência | RAD |
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PAT-SGGIC-SEGES-001 |
00 |
30/06/2023 |
RAD-SGGIC-004 | |
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PAT-SGGIC-SEGES-002 |
01 | 15/08/2023 | RAD-SGGIC-004 | |
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PAT-SGGIC-SEGES-003 |
00 | 30/06/2023 | RAD-SGGIC-004 | |
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PAT-SGGIC-SEGES-004 |
Publicar, Arquivar e Atualizar no Sistema os Documentos Aprovados pelas Unidades |
00 |
30/06/2023 |
RAD-SGGIC-004 |
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PAT-SGGIC-SEGES-005 |
00 |
30/06/2023 | RAD-SGGIC-004 | |
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PAT-SGGIC-SEGES-006 |
00 | 30/06/2023 | RAD-SGGIC-004 | |
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PAT-SGGIC-SEGES-007 |
Controlar o Histórico de Identificação de RADs, Manuais e Formulários |
00 | 30/06/2023 | RAD-SGGIC-004 |
| PAT-SGGIC-SEGER-001 | Contratar Serviços de Auditoria | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-002 | Programar Auditorias | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-003 | Agendar Auditorias | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-004 | Preparar Auditoria | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-005 | Apoiar Realização de Auditoria | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-006 | Avaliar Auditor / Serviço prestado - Externa | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-007 | Enviar/Receber Documentos do Organismo Certificador | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-008 | Enviar Documentação para Unidade Auditada | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-009 | Receber/ Analisar Doc. da Auditoria Interna | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-010 | Enviar Relatório de Auditoria Interna Para Auditado | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
| PAT-SGGIC-SEGER-011 | Avaliar Auditor / Serviço Prestado – Interna | 00 | 20/10/2023 | RAD-SGCIC-007 |
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PAT-SGGIC-SEGER-012 |
Apoiar a Preparação de RAS Designado pela Administração Superior |
00 | 06/11/2023 |
RAD-SGCIC-006 |
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PAT-SGGIC-SEGER-013 |
Apoiar a Elaboração a Revisão do Documento Objetivos da Qualidade |
00 | 06/11/2023 | RAD-SGCIC-006 |
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PAT-SGGIC-SEGER-014 |
00 | 06/11/2023 | RAD-SGCIC-006 | |
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PAT-SGGIC-SEGER-015 |
00 |
06/11/2023 |
RAD-SGCIC-006 |
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PAT-SGGIC-SEGER-016 |
00 |
06/11/2023 |
RAD-SGCIC-006 |
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PAT-SGGIC-SEGER-017 |
Apoiar a Realização de Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU) |
00 |
06/11/2023 |
RAD-SGCIC-006 |
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PAT-SGGIC-SEGER-018 |
00 |
06/11/2023 |
RAD-SGCIC-006 |
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PAT-SGGIC-SEGER-019 |
00 |
06/11/2023 |
RAD-SGCIC-006 |