Autofit Section

Departamento de Governança e Planejamento Estratégico (DEGEP)

Código Título Revisão Vigência RAD

PAT-SGGIC-SEGES-001

Mapear Processos de Trabalho

00

30/06/2023

RAD-SGGIC-004

PAT-SGGIC-SEGES-003

Preparar Documentos para Aprovação

00 30/06/2023 RAD-SGGIC-004
PAT-SGGIC-004-02 Apoiar a Revisão de Rotinas Administrativas 04 20/03/2025 RAD-SGGIC-004
PAT-SGGIC-006-01 Apoiar a Preparação de RAS Designado pela Administração Superior 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-006
PAT-SGGIC-007-01 Contratar Serviços de Auditoria 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-02 Programar Auditorias 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-03 Agendar Auditorias 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-04 Preparar Auditoria 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-05 Apoiar Realização de Auditoria 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-06 Avaliar Auditor / Serviço prestado - Externa 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-07 Enviar/Receber Documentos do Organismo Certificador 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-08 Enviar Documentação para Unidade Auditada 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-007-09 Avaliar Auditor / Serviço Prestado - Interna 01 19/02/2025 RAD-SGCIC-007

PAT-SGGIC-SEGES-004

Publicar, Arquivar e Atualizar no Sistema os Documentos Aprovados pelas Unidades

00

30/06/2023

RAD-SGGIC-004

PAT-SGGIC-SEGES-005

Conferir a Atualização de Documentos  no Site do TJRJ

00

30/06/2023 RAD-SGGIC-004

PAT-SGGIC-SEGES-006

Formatar e  Controlar o Trâmite dos Objetivos da Qualidade

00 30/06/2023 RAD-SGGIC-004

PAT-SGGIC-SEGES-007

Controlar o Histórico de Identificação de RADs, Manuais e Formulários

00 30/06/2023 RAD-SGGIC-004
PAT-SGGIC-SEGER-010 Enviar Relatório de Auditoria Interna Para Auditado 00 20/10/2023 RAD-SGCIC-007
PAT-SGGIC-SEGER-011 Avaliar Auditor / Serviço Prestado – Interna 00 20/10/2023 RAD-SGCIC-007

PAT-SGGIC-SEGER-013

Apoiar a Elaboração a Revisão do Documento Objetivos da Qualidade

00 06/11/2023 RAD-SGCIC-006

PAT-SGGIC-SEGER-014

Apoiar a Gestão de Processo

00 06/11/2023 RAD-SGCIC-006

PAT-SGGIC-SEGER-015

Apoiar a Gestão de Indicadores

00

06/11/2023

RAD-SGCIC-006

PAT-SGGIC-SEGER-016

Apoiar a Realização de Pesquisa de Opinião do Usuário (PO)

00

06/11/2023

RAD-SGCIC-006

PAT-SGGIC-SEGER-017

Apoiar a Realização de Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU)

00

06/11/2023

RAD-SGCIC-006

PAT-SGGIC-SEGER-018

Apoiar as Ações Corretivas

00

06/11/2023

RAD-SGCIC-006

PAT-SGGIC-SEGER-019

Apoiar a Reunião de Análise Crítica (RAC)_

00

06/11/2023

RAD-SGCIC-006